In unserem aktuellen Blogbeitrag stellen wir ein essenzielles Werkzeug für Unternehmen vor, die sich auf die Implementierung der ISO 27001:2022 vorbereiten: unser ISMS Handbuch. Dieses Handbuch ist speziell dafür konzipiert, Organisationen bei der Entwicklung und Pflege eines effektiven Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) zu unterstützen. Ein zentraler Aspekt dabei ist das Verständnis und die effektive Kommunikation mit Stakeholdern sowie der angemessene Umgang mit Behörden.
Die Implementierung und Aufrechterhaltung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) gemäß ISO 27001:2022 und TISAX® erfordert eine umfassende Dokumentation und Strukturierung der Unternehmensprozesse, Sicherheitsrichtlinien und Kontrollmechanismen. Unser Managementhandbuch ist speziell darauf ausgerichtet, Unternehmen eine solide Grundlage für die Entwicklung eines effektiven ISMS zu bieten, das den Anforderungen beider Standards gerecht wird. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die Struktur und den Aufbau unseres Handbuchs geben und erläutern, wie die darin enthaltenen Richtlinien, Formulare und Anwendungserklärungen zur Unterstützung der 93 Kontrollen des Annex A beitragen.
Richtlinien und Formulare
Um das ISMS herum haben wir spezifische Richtlinien und Formulare entwickelt, die die Implementierung der Sicherheitsmaßnahmen unterstützen und dokumentieren. Diese Dokumente sind so gestaltet, dass sie leicht an die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten Ihres Unternehmens angepasst werden können. Sie bieten praktische Anleitungen zur Umsetzung der Sicherheitskontrollen und zur Erfüllung der Anforderungen der ISO 27001:2022 und TISAX®.
| Dok.-Nr. | Dok.-Titel |
|---|---|
| AL-ISMS-02.1 | Risikomanagement im ISMS (Assets) |
| AL-ISMS-02.2 | Risikomanagement Cloud / IT-Dienste |
| AL-ISMS-12.1 | Sicherheitscheckliste Office Anwendungen |
| AL-ISMS-13.2 | Anlage Mobile USB-Datenträger_Umgang |
| AL-ISMS-13.3 | Mobile USB-Datenträger_Inventar |
| AL-ISMS-14.1 | Anlage Richtlinie Löschen und Vernichten von Daten und Informationen |
| AL-ISMS-22.2 | Meldeformular Sicherheitsvorfall ISMS Anlage |
| AL-ISMS-23.1 | Besucherbuch |
| AL-ISMS-23.2 | Besucherinformationen |
| AL-ISMS-23.3 | Besucherausweis |
| AL-ISMS-23.4 | Merkblatt Informationssicherheit |
| AL-ISMS-24.1 | 2FA Benutzerübersicht |
| AL-ISMS-26.0 | Arbeitsvertrag_Muster |
| AL-ISMS-26.1 | Arbeitsvertrag_Anhang_Internetnutzung |
| AL-ISMS-26.2 | Arbeitsvertrag_Anhang_Diverses |
| AL-ISMS-27.1 | Benutzerkonten (AD) – Planung |
| AL-ISMS-27.2 | Benutzerkonten (AD) – Änderungen |
| AL-ISMS-27.3 | Benutzerkonten (AD) – Stichproben |
| AL-ISMS-30.1 | Protokoll Datensicherung |
| AL-ISMS-40.1 | Verantwortungsmatrix |
| AL-ISMS-43.1 | Rechtskataster |
| AL-ISMS-44.1 | Formblatt Änderungsmanagement |
| AL-ISMS-45.1 | Auditprogramm und Planung |
| AL-ISMS-46.1 | BCM-Geschäftsfortführungsplanung |
| AL-ISMS-48.0 | Onboarding / Offboarding |
| AL-ISMS-56.1 | Anhang Schulung Sensibilisierung Schulungsplan |
| AL-ISMS-57.0 | KPIs Messung Informationssicherheit |
| DS-ISMS-01.1 | Richtlinie Handbuch Datenschutz |
| DS-ISMS-01.2 | Richtlinie Hinweisgeber |
| DS-ISMS-01.3 | Richtlinie TOM (I.S.d. Art. 32 DSGVO) |
| DS-ISMS-01.4 | Meldeformular Sicherheitsvorfall Datenschutz Anlage |
| DS-ISMS-03.4 | PB Verarbeitungstätigkeiten |
| DS-ISMS-03.5 | Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten |
| DS-ISMS-10.0 | AV–Definition (INFO) |
| DS-ISMS-10.1 | AV-DL_Vertragsmuster |
| DS-ISMS-10.2 | AV-DL_Selbstauskunft_TOM |
| DS-ISMS-10.3 | IT-DL_Vertragsmuster |
| DS-ISMS-10.4 | IT-Selbstauskunft TOM |
| DS-ISMS-10.5 | AV-DL_Folgeprüfung |
| DS-ISMS-25.0 | Datenschutzhinweise für Mitarbeiter |
| DS-ISMS-25.1 | Einverständniserklärung |
| DS-ISMS-25.2 | Datenschutzhinweise für Bewerber |
| DS-ISMS-25.3 | Einverständniserklärung Eltern |
| DS-ISMS-25.4 | RL Offenlegung |
| DS-ISMS-25.5 | RL Aufforderung der Bestätigung |
| DS-ISMS-25.6 | RL Bestätigung Zugangsersuchen |
| DS-ISMS-25.7 | RL Antwort Zugangsersuchen |
| DS-ISMS-25.8 | RL Antwort Datenberichtigung |
| DS-ISMS-25.9 | RL Abschluss des Ersuchens |
| DS-ISMS-25.10 | RL Bestätigung Datenlöschung |
| DS-ISMS-25.11 | Einverständnis Bildaufnahmen |
| DS-ISMS-47 | Datenschutzhandbuch |
| PB-ISMS-44.2 | PB Änderungsmanagement |
| PB-ISMS-45.0 | PB Interne Audits |
| RL-ISMS-01.0 | Richtlinie Informationssicherheit |
| RL-ISMS-01.0 | Richtlinie Informationssicherheit Prototypenschutz |
| RL-ISMS-01.1 | Richtlinie Informationssicherheit Anlage A |
| RL-ISMS-01.2 | Richtlinie Anwendungsbereich Informationssicherheit |
| RL-ISMS-01.3 | Informationssicherheitspolitik |
| RL-ISMS-02.0 | Richtlinie Klassifizierung von Assets und Informationswerten |
| RL-ISMS-02.3 | Klassifizierung von Informationen |
| RL-ISMS-04.0 | Richtlinie Registrierung IT-Geräte |
| RL-ISMS-05.0 | Richtlinie für GHV |
| RL-ISMS-06.0 | Richtlinie Vertraulichkeit |
| RL-ISMS-07.0 | Lieferantenstamm |
| RL-ISMS-08.0 | Anlagenverzeichnis |
| RL-ISMS-09.0 | IT-Einkaufsbedingungen |
| RL-ISMS-11.0 | Richtlinie Homeoffice |
| RL-ISMS-12.0 | Richtlinie Office Anwendungen |
| RL-ISMS-13.0 | Richtlinie Mobile Device Management |
| RL-ISMS-13.1 | Richtlinie Mobile USB-Datenträger |
| RL-ISMS-13.4 | Richtlinie Regelung Mitnahme Wechselträger |
| RL-ISMS-14.0 | Richtlinie Löschen und Vernichten von Daten und Informationen |
| RL-ISMS-14.2 | Richtlinie zur Entsorgung und Vernichtung |
| RL-ISMS-15.0 | Richtlinie Prototypenschutz (bei Bedarf) |
| RL-ISMS-16.0 | Richtlinie Webbrowser |
| RL-ISMS-17.0 | Richtlinie Drucker/ Multifunktionsgerät |
| RL-ISMS-18.0 | Richtlinie Clean Desk / Clear Screen |
| RL-ISMS-19.0 | Richtlinie Kennwörter |
| RL-ISMS-20.0 | Richtlinie Sicherheitszonenkonzept |
| RL-ISMS-20.1 | Lenkung von Dokumenten und Daten mit Schutzklasse (ISO 27001 / TISAX) |
| RL-ISMS-21.0 | Richtlinie zu Schlüsseln und ID-Mitteln |
| RL-ISMS-22.0 | Richtlinie Sicherheitsvorfall |
| RL-ISMS-22.1 | Richtlinie Cyberangriffe |
| RL-ISMS-23.0 | Richtlinie Besuchermanagement |
| RL-ISMS-24.0 | Richtlinie 2FA |
| RL-ISMS-27.0 | Richtlinie Zugriffsmanagement |
| RL-ISMS-29.0 | Richtlinie Videokonferenzen |
| RL-ISMS-30.0 | Backup-Datensicherungskonzept |
| RL-ISMS-31.0 | Richtlinie E-Mail Kommunikation und Archivierung |
| RL-ISMS-32.0 | Wartung Aktualisierung der IT |
| RL-ISMS-32.1 | Richtlinie Software und Lizenzmanagement |
| RL-ISMS-33.0 | Richtlinie IT-Administration |
| RL-ISMS-34.0 | Richtlinie Videoüberwachung |
| RL-ISMS-35.0 | Richtlinie Netzwerksicherheit |
| RL-ISMS-36.0 | Richtlinie Nutzung VPN |
| RL-ISMS-37.0 | Richtlinie Ereignisprotokollierung |
| RL-ISMS-38.0 | Richtlinie Rollback-Plan |
| RL-ISMS-39.0 | Richtlinie Kryptographie |
| RL-ISMS-40.0 | Richtlinie Verantwortlichkeiten |
| RL-ISMS-42.0 | Richtlinie Produktiv-Testumgebung |
| RL-ISMS-43.0 | Richtlinie Kontakt mit Behörden |
| RL-ISMS-44.0 | Richtlinie Änderungsmanagement |
| RL-ISMS-46.0 | Handbuch Business Continuity Management |
| RL-ISMS-46.2 | BCM-Notfallplan Allgemein |
| RL-ISMS-46.3 | BCM-Notfallplan Management |
| RL-ISMS-49.0 | Richtlinie Aufgabentrennung |
| RL-ISMS-50.0 | Richtlinie Incident Management in Projekten |
| RL-ISMS-51.0 | Richtlinie Kabelsicherheit Netzwerke |
| RL-ISMS-52.0 | Richtlinie Lieferantenmanagement |
| RL-ISMS-52.1 | Lieferantenmanagement (Zulassung, Entwicklung, Bewertung) |
| RL-ISMS-53.0 | Richtlinie zum Schutz von Informationen organisationsfremde IT-Dienste |
| RL-ISMS-53.1 | Richtlinie Rückgabe von Informationswerten IT-Dienste |
| RL-ISMS-54.0 | Richtlinie Schutz von IT-Systemen vor Schadsoftware |
| RL-ISMS-55.0 | Richtlinie für den Maßregelungsprozess |
| RL-ISMS-56.0 | Richtlinie zur Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung |
| RL-ISMS-56.0 | Richtlinie Uhrensynchronisation |
| RL-ISMS-57.0 | Richtlinie DLP |
| RL-ISMS-58.0 | Richtlinie Threat Intelligence |
| RL-ISMS-59.0 | Richtlinie Eignungsprüfung sensible Tätigkeitsbereiche |
| RL-ISMS-60.0 | Richtlinie Informationssicherheit Partnerfirmen |
| RL-ISMS-61.0 | Richtlinie Anforderungen Aufzeichnungen |
Tabelle: Auszug Richtlinien, Verfahren etc.
Organisation und Aufbau ISMS
Das Managementhandbuch beginnt mit einer umfassenden Darstellung der Organisation, einschließlich ihrer Struktur, Kernprozesse und der Definition des Anwendungsbereichs des ISMS. Diese Angaben sind entscheidend, um die Grenzen des ISMS festzulegen und sicherzustellen, dass alle relevanten Bereiche abgedeckt sind. Die Beschreibung der Prozesslandschaft und der Stakeholder hilft dabei, die Interessen und Anforderungen aller beteiligten Parteien zu verstehen und zu berücksichtigen.
Stakeholder ISMS Handbuch
| Interessierte Partei | Erwartungen | Risiken | Macht und Einfluss |
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Einhaltung der ISO 27001-Anforderungen; Verbesserung der Informationssicherheit; Schutz sensibler Daten und Geschäftsprozesse; Wettbewerbsvorteile durch höhere Vertrauenswürdigkeit | Verstöße gegen die Norm; Sicherheitsvorfälle; finanzielle Verluste; Reputationsverlust; rechtliche Konsequenzen | Höchste Entscheidungsbefugnis und Kontrolle über die Umsetzung der Informationssicherheitsstrategie und -richtlinien, Auswahl von Technologien und Dienstleistern, Festlegung von Budgets und Ressourcen. |
| Kunden | Schutz ihrer Daten und Informationen; zuverlässiger und sicherer Service; hohe Verfügbarkeit und Integrität der Services | Datenschutzverletzungen; Identitätsdiebstahl; Betriebsunterbrechungen; Verlust von Vertrauen in die Spedition | Direkter Einfluss auf das Geschäft durch Kaufentscheidungen, Bewertungen und Empfehlungen, können Anforderungen bezüglich Informationssicherheit stellen. |
| Lieferanten und Partner | Sichere Zusammenarbeit; Schutz sensibler Informationen; transparente Kommunikation | Sicherheitsverletzungen; Verlust von Geschäftsgeheimnissen; rechtliche Konsequenzen; schlechte Performance | Beeinflussen die Informationssicherheit durch ihre eigenen Sicherheitsstandards und -praktiken, können Geschäftsbedingungen und Verträge vorschreiben. |
| Mitarbeiter | Klare Richtlinien und Prozesse; kontinuierliche Schulungen zur Informationssicherheit; sichere Arbeitsumgebung | Datenschutzverletzungen; unbeabsichtigte Offenlegung von Informationen; Haftung bei Sicherheitsvorfällen | Direkte Auswirkungen auf die Informationssicherheit durch tägliche Aktivitäten und Entscheidungen, können Sicherheitsvorfälle verursachen oder verhindern. |
| Zeitarbeiter | Klare Richtlinien und Prozesse zur Informationssicherheit, sichere Arbeitsumgebung, Schulungen zur Informationssicherheit. | Datenschutzverletzungen, unbeabsichtigte Offenlegung von Informationen, Haftung bei Sicherheitsvorfällen, Reputationsverlust. | Ähnlich wie Mitarbeiter, aber möglicherweise mit weniger Loyalität und Bindung zum Unternehmen, potenziell höheres Risiko für unbeabsichtigte oder vorsätzliche Sicherheitsverletzungen. |
| Regulierungsbehörden | Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; Überwachung und Durchsetzung der ISO 27001-Standards; transparente Berichterstattung | Nichteinhaltung von Vorschriften; Reputationsverlust; Sanktionen oder Strafen | Hohe Macht durch Durchsetzung von Gesetzen und Vorschriften, können Sanktionen und Strafen verhängen, haben indirekten Einfluss auf die Informationssicherheitspraktiken. |
| Investoren und Aktionäre | Sicherheit der Investition, Schutz von Vermögenswerten, Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen, positives Unternehmensimage. | Finanzielle Verluste, Reputationsverlust, rechtliche Sanktionen, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten. | Einfluss auf die Unternehmensstrategie und Ressourcenallokation, können Druck auf die Geschäftsleitung ausüben, um Informationssicherheitsstandards einzuhalten. |
| Interne IT-Abteilung | Effiziente Implementierung von Sicherheitsrichtlinien und -prozessen, Unterstützung bei der Einhaltung der ISO 27001-Anforderungen, kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheit. | Sicherheitsvorfälle aufgrund technischer Fehler, mangelnde Ressourcen, unzureichende Schulungen. | Verantwortlich für die Implementierung und Überwachung von Informationssicherheitssystemen, direkter Einfluss auf die Sicherheitsinfrastruktur und -richtlinien. |
| Externe IT-Dienstleister | Klare Richtlinien und Anforderungen bezüglich der Informationssicherheit, sichere Zusammenarbeit, Schutz sensibler Informationen, transparente Kommunikation. | Sicherheitsverletzungen, unbeabsichtigte Offenlegung von Informationen, Haftung bei Sicherheitsvorfällen, Reputationsverlust. | Direkter Einfluss auf die Informationssicherheit in den Bereichen, in denen sie Dienstleistungen erbringen, möglicherweise verantwortlich für kritische Systeme und Daten. |
| Cloud-Anbieter | Klare Richtlinien und Anforderungen bezüglich der Informationssicherheit, sichere Datenübertragung und -speicherung, Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften, transparente Kommunikation. | Sicherheitsverletzungen, Datenschutzverletzungen, Verlust von Geschäftsgeheimnissen, Reputationsverlust, Haftung bei Sicherheitsvorfällen. | Direkter Einfluss auf die Sicherheit der in der Cloud gespeicherten Daten und Anwendungen, verantwortlich für die Einhaltung von Sicherheitsstandards und Datenschutzgesetzen. |
| Webhosting-Dienstleister | Sichere Hosting-Umgebung, Schutz sensibler Informationen und Systeme, Einhaltung von Sicherheitsstandards und -anforderungen, transparente Kommunikation. | Sicherheitsverletzungen, Datenschutzverletzungen, Verlust von Geschäftsgeheimnissen, Reputationsverlust, Haftung bei Sicherheitsvorfällen. | Direkter Einfluss auf die Sicherheit von Webanwendungen und -systemen, können die Verfügbarkeit und Integrität von Online-Diensten beeinflussen. |
| Versicherungen | Reduzierung des Risikos von Sicherheitsvorfällen und Datenschutzverletzungen, Einhaltung von Versicherungsanforderungen, transparente Kommunikation. | Erhöhte Versicherungsansprüche, finanzielle Verluste, unvorhergesehene Kosten. | Indirekter Einfluss durch Anforderungen und Bedingungen in Versicherungsverträgen, können Druck auf das Unternehmen ausüben, um Sicherheitsstandards einzuhalten. |
| Konkurrenten | Faires Wettbewerbsumfeld, Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, keine unlauteren Geschäftspraktiken. | Wettbewerbsvorteile durch bessere Informationssicherheit, Verlust von Marktanteilen, negative Auswirkungen auf das Branchenimage. | Indirekter Einfluss durch Wettbewerb, können den Druck auf das Unternehmen erhöhen, um hohe Informationssicherheitsstandards einzuhalten. |
| Gemeinschaft und Umwelt | Verantwortungsbewusstes Handeln, Schutz der Umwelt und der Gemeinschaft, Einhaltung von Umweltauflagen und sozialen Verantwortlichkeiten. | Umweltschäden, soziale Auswirkungen, Reputationsverlust. | Indirekter Einfluss durch öffentliche Meinung und Erwartungen, können Reputation und Geschäftserfolg beeinflussen, insbesondere in Bezug auf soziale Verantwortung und Umweltauswirkungen. |
| Zertifizierungsstellen | Korrekte Implementierung und Einhaltung der ISO 27001-Anforderungen; regelmäßige Überprüfungen und Audits | Einziehen der Zertifikate; Reputationsverlust; Haftungsansprüche | Signifikanter Einfluss auf die Informationssicherheit, da sie die Einhaltung der ISO 27001-Anforderungen überprüfen und bestätigen. Sie können Zertifizierungen vergeben, suspendieren oder widerrufen, was den Ruf des Unternehmens und das Vertrauen der Stakeholder beeinflusst. |
Tabelle: Auszug Stakeholder Matrix ISMS
Anwendungserklärung zur Annex A
Ein zentraler Bestandteil unseres ISMS Handbuch ist die Anwendungserklärung zur Annex A, die eine direkte Zuordnung der 93 Kontrollen (Maßnahmen) zu den entsprechenden Richtlinien und Formularen im Handbuch vornimmt. Diese Zuordnung erleichtert nicht nur die Navigation durch das Handbuch, sondern stellt auch sicher, dass jede Kontrolle durch eine oder mehrere dokumentierte Maßnahmen abgedeckt ist. Dies ist besonders wichtig für die Vorbereitung auf Audits und die Demonstration der Konformität mit den Standards.
Beispiel Umgang mit Behörden
Unsere Richtlinie zum Umgang mit Behörden umfasst klare Anweisungen und Schritte, die Unternehmen befolgen sollten, um eine effiziente und effektive Kommunikation sicherzustellen. Diese Richtlinie deckt verschiedene Aspekte ab, von der Identifizierung relevanter Behörden und der Festlegung von Kommunikationsverantwortlichen bis hin zur Vorbereitung auf Anfragen und die Durchführung von Berichterstattungen. Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, ohne dabei den Fokus auf die Sicherheit und Integrität ihrer Informationssysteme zu verlieren.
| Schritt | Beschreibung | Umsetzung | Werkzeuge | Verantwortlich | Überprüfung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifizierung relevanter Behörden | Bestimmung der Behörden, mit denen kommuniziert werden muss. | Auflistung aller relevanten lokalen, nationalen und internationalen Behörden. | Datenbanken, Kontaktlisten | Compliance-Manager | Jährlich | Anpassung an Änderungen in der Geschäftstätigkeit. |
| Kommunikationsverantwortliche | Festlegung der Ansprechpartner für die Kommunikation. | Bestimmung von Mitarbeitern, die für die Kommunikation mit Behörden autorisiert sind. | Organigramme, Schulungsunterlagen | Geschäftsführung | Bei Bedarf | Regelmäßige Schulung der Verantwortlichen. |
| Schulung und Vorbereitung | Training zur effektiven Kommunikation. | Schulung der Kommunikationsverantwortlichen in rechtlichen Anforderungen und Kommunikationsfähigkeiten. | Workshops, E-Learning | Schulungsbeauftragter | Jährlich | Aktualisierung der Schulungsinhalte. |
| Kommunikationsprotokolle | Entwicklung von Standardverfahren. | Erstellung von Protokollen für die Initiierung des Kontakts, die Berichterstattung und die Nachverfolgung. | Vorlagen, Checklisten | Compliance-Team | Bei Änderungen der Vorschriften | Sicherstellung der Konsistenz und Compliance. |
| Dokumentation und Protokollierung | Aufzeichnung aller Kommunikationen. | Dokumentation aller Anfragen, Berichte und offiziellen Kommunikationen mit Behörden. | Dokumentenmanagement-Systeme | Compliance-Team | Kontinuierlich | Wichtig für Audits und Nachweisführung. |
| Notfallkommunikation | Schnelle Reaktion in Notfällen. | Einrichtung eines Notfallkommunikationsplans für unerwartete Anfragen oder Vorfälle. | Notfallkontaktlisten, Krisenkommunikationstools | Krisenmanagementteam | Kontinuierlich | Gewährleistung der Reaktionsfähigkeit. |
| Datenschutz und Vertraulichkeit | Schutz sensibler Informationen. | Sicherstellung, dass der Informationsaustausch den Datenschutzgesetzen entspricht. | Verschlüsselung, sichere Übertragungskanäle | Datenschutzbeauftragter | Bei jeder Kommunikation | Vermeidung von Datenschutzverletzungen. |
| Überprüfung und Anpassung | Regelmäßige Aktualisierung des Plans. | Überprüfung und Anpassung des Kommunikationsplans an neue Anforderungen oder Erfahrungen. | Feedback-Schleifen, Evaluationsberichte | Compliance-Manager | Jährlich | Kontinuierliche Verbesserung der Kommunikationsprozesse. |
Tabelle: Auszug RL Kontakt mit Behörden
Beispiel Sicherheitszonen
| Sicherheitszone | Beschreibung | Zugangskontrollen | Schutzmaßnahmen | Verantwortlich | Letzte Überprüfung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentlich | Bereiche, die für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich sind, wie Unternehmenswebsite | Keine spezifischen Zugangskontrollen erforderlich | Basis-Cybersicherheitsmaßnahmen, regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen | IT-Administrator | Jährlich | Überwachung auf Missbrauch und Angriffe. |
| Kontrollierte Zone | Bereiche, die für Mitarbeiter und autorisierte Dritte zugänglich sind, wie das Intranet | Authentifizierung erforderlich (z.B. Passwörter, Zugangskarten) | Verschlüsselung der Datenübertragung, Firewall-Schutz, Antivirus-Software | IT-Administrator | Halbjährlich | Regelmäßige Überprüfung der Zugriffsrechte. |
| Eingeschränkte Zone | Bereiche mit sensiblen Informationen, die nur für bestimmte Mitarbeitergruppen zugänglich sind, wie Finanzdaten. | Strenge Zugangskontrollen (z.B. biometrische Verfahren, Multi-Faktor-Authentifizierung) | Erweiterte Verschlüsselung, DLP-Systeme, regelmäßige Sicherheitsaudits | IT-Administrator | Quartalsweise | Schulung der berechtigten Mitarbeiter zum sicheren Umgang mit sensiblen Daten. |
| Hoch-Risiko-Zone | Bereiche mit höchster Sicherheitsstufe, die kritische Infrastrukturen oder hochsensible Daten enthalten, wie Serverräume. | Physische und digitale Zugangskontrollen, Überwachung ggf. durch Sicherheitspersonal. | Isolierte Netzwerke, fortgeschrittene Bedrohungserkennung, physische Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Sicherheitsschlösser, Überwachungskameras) | IT-Administrator | Monatlich | Regelmäßige Penetrationstests und Schwachstellenanalysen |
Tabelle: Auszug RL Sicherheitszonenkonzept
Unser Managementhandbuch für ISO 27001:2022 und TISAX® bietet eine umfassende Ressource für Unternehmen, die ein effektives ISMS implementieren und aufrechterhalten möchten. Durch die detaillierte Darstellung der Organisation, die Bereitstellung spezifischer Richtlinien und Formulare sowie die klare Zuordnung der Kontrollen des Annex A unterstützt das Handbuch Unternehmen dabei, die Anforderungen der ISO 27001:2022 zu erfüllen und ein hohes Maß an Informationssicherheit zu gewährleisten.
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